Conferir as cobranças no fim do dia ajuda a fechar o caixa com segurança e a não deixar pagamentos "soltos". Esta é uma rotina simples, feita na **tela global de pagamentos**. Antes de começar, vale conhecer **Acompanhar pagamentos na tela global** e **Status da cobrança e labels**.

## 1. Abra a tela global e defina o período

No menu **Pagamentos**, abra a lista global. Use o filtro de **Período** (de/até) para marcar **o dia de hoje**. Assim você trabalha apenas com as cobranças relevantes ao fechamento.

## 2. Confira os indicadores (KPIs)

No topo da tela, os cartões resumem o período escolhido: **total cobrado**, **recebido** (apenas cobranças **pagas**), pendentes e demais status. O cartão de **recebido** é o seu número de caixa do dia — ele considera só o que está como **Pagamento confirmado**.

## 3. Resolva os pendentes

Filtre por **Status = Aguardando pagamento** e olhe cada linha:

* Cobranças recentes podem simplesmente ainda não ter sido pagas — tudo bem deixá-las pendentes.

* Se houver dúvida se o paciente já pagou, abra a cobrança no **painel de detalhes (drawer)** e clique em **Sincronizar status**. Isso reconcilia o status com o provedor de pagamento, caso algum aviso automático (webhook) tenha se perdido. Lembre: **"Pago" sempre vence "Expirado"**, então um pagamento fora do prazo é confirmado corretamente.

## 4. Verifique recusados, expirados e estornados

Filtre por esses status para entender o que não entrou:

* **Pagamento recusado** ou **expirado**: avalie se vale gerar uma nova cobrança e reenviar ao paciente.

* **Pagamento estornado**: confirme que a devolução era esperada.

Consulte **Status da cobrança e labels** para o significado exato de cada selo colorido.

## 5. Cancele o que não vai mais ser pago (opcional)

Cobranças **pendentes** que já não fazem sentido podem ser encerradas. No drawer, administradores veem o botão **Cancelar cobrança** (a ação não pode ser desfeita). Uma cobrança **paga** ou **estornada** não pode ser cancelada — o botão nem aparece.

## Boas práticas

* **Sincronize antes de fechar:** ao menor sinal de divergência entre o que o paciente diz e o que a tela mostra, use **Sincronizar status**.

* **Use labels de pagamento:** organize as conversas por situação (aguardando, pago, recusado) para facilitar a próxima rodada de cobrança.

* **Confie no status oficial:** o status é mantido pelo MEDSAC e uma cobrança paga **nunca é rebaixada**. Use sempre o KPI de **recebido** como referência de caixa.

* **Repita no mesmo horário:** padronize um horário de fechamento para que a conciliação vire hábito da equipe.